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本文目录一览:
- 1、用友U8操作教程:[1]登录系统管理
- 2、用友U8操作教程:[111]工资计算公式
- 3、用友U8操作教程:[99]修改编码方案
- 4、用友T3软件操作方法即注意事项
- 5、用友软件操作流程
- 6、用友U8操作教程:[29]设置结算方式
用友U8操作教程:[1]登录系统管理
1、在弹出的“用友U8[系统管理]”窗口中单击菜单栏中的“系统”选项,在下级菜单中单击“注册”。这时会弹出“登录”窗口,正常安装软件和数据库的情况不用修改任何数据,单击“登录”。
2、在成功安装用友U8ERP软件的计算机上,按以下顺序启动“系统管理”:“开始”→“所有程序”(以Windows7为例,WindowsXP则点击“程序”)→“用友U8V1” →“系统服务”→“系统管理”。
3、在已经安装用友软件的计算机上,按以下顺序启动软件:“开始”→“所有程序”→“用友U8V1”→“系统服务”→“系统管理”。
用友U8操作教程:[111]工资计算公式
1、在弹出的“工资项目设置”窗口中,点击“公式设置”选项卡,进入到公式设置界面。点击“增加”,在下拉菜单中选择“交通补贴”。然后点击“函数公式向导输入”。
2、以李明(账套主管;编号:101;密码:101)的身份于2014年1月1日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”,登录后打开“(001)在岗人员”的工资类别。点击“业务工作”选项卡。
3、用友ERP-U72版本:1:打开具体的工资类别即可找到公式设置,在薪资系统中添加人员档案后便可以打开公式设置进行相应的操作。
4、应发合计就是这次发工资薪金,减去应该扣除的工资薪金。每月工资条科目:应发合计就是这次发工资薪金,减去应该扣除的工资薪金(比如个人应该交的五险一金金额、应该扣的个人所得税税额)后的实际应该发的工资金额。
用友U8操作教程:[99]修改编码方案
例如需要将“存货分类编码级次”修改为“222”,只需选中当前“存货分类编码级次”的“第1级”对应的方格,键入“2”如图点击“确定”即可。
用友账套启用后选择基础设置窗口,按照基础档案→编码方案的顺序进行点击。会进入编码方案的对话框,注意所看到的阴影区域是无法进行修改的。为了将存货分类编码级次修改为222,需要选择第1级对应的方格键入2来确定。
用户按〖确认〗按钮后,保存此次的启用信息,并将当前操作员写入启用人。
用友U8软件中修改客户编码:不能修改客户编码,可以新建一个正确的客户编码然名称,然后把错误的余额转进去。编码都是不能修改,把想改的删了然后重新增加一个。
用友T3软件操作方法即注意事项
财务凭证录入 在用友T3系统中,财务凭证录入是财务管理的基础操作。通过选择凭证类型、填写凭证日期和凭证摘要等信息,用户可以录入各种财务凭证,包括收入、支出、资产、负债等。
双击打开桌面上的安装用友T3后创建的快捷方式“系统管理”,如下图所示。接下来需要依次点击系统→注册,如下图所示。用系统管理员admin登录,默认没有密码。
第一步,双击打开桌面上的T3图标 第二步,点击系统——注册 第三步,用admin进行登陆,默认密码为空,如果有修改过密码,就用相应的密码登陆。
打开软件,看一下账套的各个模块是否做了12月份的月结,确保上年的12月做完月结。做过月结的会面都会有一个“Y”。
用友软件操作流程
进入系统 输入操作员编号→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定。
反结账操作流程图:【操作步骤】选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项,屏幕显示反结账界面;择要反结账的工资类别,确认即可。 注意事项: (1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。
用友u8财务软件的操作教程如下:打开U8财务软件。
登录系统管理的步骤如下: 打开用友U8软件:双击桌面上的用友U8图标,或者在开始菜单中找到并点击用友U8,即可打开软件。 输入用户名和密码:在登录界面中,需要输入已分配的用户名和密码。
在成功安装用友U8ERP软件的计算机上,按以下顺序启动“系统管理”:“开始”→“所有程序”(以Windows7为例,WindowsXP则点击“程序”)→“用友U8V1” →“系统服务”→“系统管理”。
用友软件操作步骤如下:第一步,登录系统,填写具体信息,选择确定选项。第二步,选中总账系统中的填写凭证选项,弹出界面,在界面中输入信息即可 第三步,出纳签字,选中凭证界面的出纳选项,填写信息即可。
用友U8操作教程:[29]设置结算方式
1、用友软件中结算方式的设置: 结算编码 一个*代表一个数字,即结算方式编码为1。 结算方式:现金支票,转账支票等 。
2、在主营业务收入下,新设置一个明细科目处理了。以账套主管身份注册登录系统平台,执行,基础设置--基础档案--收付结算--结算方式,进行设置。
3、用友软件中的***购[_a***_]结算的操作:点击***购菜单下的***购结算-手工结算,找到要结算的***购入库单,再选择对应的***购,如果找不到,看下时间有没有选对。在***购列表中可以看到。做完后可以直接再入库点收工结算就好了。
4、这个代码的填写方式如下:登录用友U8财务软件软件。点击基础设置中的收付结算,在点击收付结算中的结算方式。点击增加,根据编码原则增加结算编码与名称,点击保存即可。
5、是将支票结算选中,在类别编码处输入1xx(或其它数字,但只能是三位数)在类别名称处录入结算方式的名称(支票结算)并注意根据自己的需要选择其他附加选项。按保存按钮,进行保存.。
6、使用账套主管身份登录企业应用平台 执行基础设置--基础档案--收付结算--结算方式 单击增加按钮,根据实际情况进行增加相应的结算方式。
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